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用友固定资产暂估如何处理?

2019/8/8 7:02:53发布271次查看

前言:企业购入固定资产设备,11月份没有收到票,未付款,暂估入账金额为5000元,使用年限为1年,当月不计提折旧,12月份票来了,实际票金额是5600元。那么这种暂估在用友t3固定资产管理中如何处理呢?下面来做详细说明
 
1、11月份收到固定资产,做资产增加。点击“固定资产”-“资产增加”,如图下:
 
进入固定资产卡片,录入卡片相关内容,如图下:
 
注意:该资产类别(机器设备)设置为“增加当月计提折旧”为“否”,不计提折旧。
 
2、点击菜单栏“固定资产”-“处理”-“批量制单”,选中新增资产的记录制单生成凭证,如图下:
 
 
3、12月份收到票,做资产减少。先设置“固定资产”-“设置”-“选项”-“折旧信息”中去掉“当月减少的固定资产,当月仍计提折旧。”的勾。
 
4、在“固定资产”-“资产减少”中做一张资产减少单,然后在“批量制单”中选择该记录并生成凭证,如图下:
 
 
5、在“固定资产”-“录入原始卡片”中做原始卡片录入。把11月份购入的固定资产作为原始卡片。
 
6、计提当月折旧。“固定资产”-“处理”-“计提本月折旧”中计提。
 
7、批量制单生成计提折旧的凭证。“固定资产”-“处理”-“批量制单”中对本次折旧记录生成凭证保存。
 
8、在总账填制凭证中填写一张资产增加的凭证,金额为5600元。在“总账”-“凭证”-“填制凭证”中填写保存即可。
 
至此已讲解完毕,有需要的朋友请记得收藏并转发,谢谢支持!
 
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